2024年度中共鄂尔多斯市委员会统战部部门决算公开报告-凯发k8官方

作者：来源：添加时间：2025-09-23

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开凯发k8官方旗舰厅的联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中共鄂尔多斯市委员会统战部是鄂尔多斯市委主管统一战线工作的职能部门。

（二）部门主要职责

主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、研究室、干部科、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科、民族工作科、民族综合科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科、宣传教育科、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、机关党委。本单位包括非独立核算二级事业单位：鄂尔多斯市委统战部综合保障中心、鄂尔多斯市宗教团体服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级	财政拨款行政单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，中共鄂尔多斯市委员会统战部深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和对内蒙古的重要指示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚决落实“三项责任”，坚定做实“六个工程”，推动全市统一战线各项工作提质扩面、提档升级，为办好自治区两件大事凝聚人心、汇聚力量。

（一）落实统战主体责任，大统战工作格局不断健全和完善。认真贯彻党的二十届三中全会关于“完善大统战工作格局”的重要部署，从制度机制上对落实统战工作责任提出了明确要求，做实基层统战赋能社会治理工程，不断提升大统战工作格局的整体效能。一是扛牢政治责任，统战工作责任制不断压实。坚持把统一战线工作摆在更加突出位置，纳入重要议事日程，市委主要负责同志和班子成员带头学习、宣传和落实党的统一战线理论政策和法律法规，不断压紧压实统战工作责任制。二是优化组织机制，统战工作大格局不断完善。优化市委统一战线工作领导小组运行机制，在领导小组下设对台工作专项工作组，专设市委统战工作领导小组办公室综合协调科，构建起“领导小组议大事、专项机制抓日常、统战部门强协调、督查考核保落实”的工作格局；坚持自治区“五个不变”的原则上，创新形成“一个中心、五个优化、两条路线”的工作新模式，有效解决了基层统战系统单位归口不一、力量不足、效率不高的问题。三是强化思想引领，统战工作凝聚力不断增强。聚焦思想政治引领这一主责主业，紧扣庆祝新中国成立75周年等重要时间节点，开展“暖城同心·立德同行”思享汇、“学思想、明方向、强信心、建新功”民营经济人士理想信念教育、“凝聚新力量·筑梦新时代”新的社会阶层人士主题活动，巩固和拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，举办全市统一战线主题培训班，支持各民主党派、无党派人士开展纪律学习教育，不断筑牢统一战线团结奋斗的思想政治根基。

（二）落实铸牢主线责任，中华民族共同体意识更加有形有感有效。认真践行习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述精神和自治区党委十一届六次、七次、八次全会部署要求，做实铸牢中华民族共同体意识示范建设、宣讲宣介和宗教工作“三个规范”建设工程，持续巩固民族团结宗教和顺社会和谐的良好局面。一是主线要求全面贯彻。坚决扛起民族工作贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的政治责任，把铸牢中华民族共同体意识纳入各级党委议事日程、党建和意识形态责任制、政治考察巡察和实绩考核、人大依法监督和政协民主监督、政府工作规划、部门业务及基层组织重点工作等十个方面的责任，融入各级各类学校办学治校、教书育人全过程和各类凯发k8官方的文化建设，构筑上下贯通的“领导小组促进会实践基地”组织运行机制，健全组织、宣教、研究、考核和示范建设五大体系，打造“暖城·同心铸魂”工作品牌，做到想任何问题、作任何决策、干任何工作都紧紧围绕这条主线。二是宣传阐释全员参与。健全铸牢中华民族共同体意识常态化宣传教育机制，组建铸牢中华民族共同体意识智库，可视化挖掘各民族共同传承的优秀传统文化、共同奋斗的革命文化和共同缔造的社会主义先进文化，建成铸牢中华民族共同体意识实践教育基地、鄂尔多斯革命历史博物馆、鄂托克前旗“1 6”红色培训等教育基地，推出《幸福暖城》主题歌曲和《似是故人来·鄂尔多斯篇》《从此，他乡是故乡》等一批精品力作，重磅发布暖城民族团结进步故事，打响“寻美·暖城石榴籽”宣讲品牌，设计主题宣传海报，生动讲好鄂尔多斯大地上各民族一起走过、一起走来、一起走向现代化的故事。三是示范建设全域覆盖。把铸牢中华民族共同体意识示范建设作为根本性、基础性、长远性工程，进一步明确各领域示范建设指标，集中打造主题公园、街区、广场，选树“石榴籽”企业、景区、学校、家庭等典型，建成苏木乡镇、嘎查村、机关、服务窗口等领域示范点，创建国家和自治区民族团结进步示范单位，串点成线、连线成面，让示范引领更加多维立体、全域覆盖，在“潜移默化”“润物细无声”中不断巩固中华民族共同体思想根基。四是我国宗教中国化全力推进。实施教职人员规范化管理、宗教活动场所规范化建设、宗教事务规范化治理“三项行动”，健全全市智慧宗教平台，建成坚持我国宗教中国化方向示范场所，全力提高宗教事务法治化水平，引导宗教界与社会主义社会相适应。

（三）落实凝心聚力职责，统一战线强大法宝作用不断彰显。认真落实《中国共产党统一战线工作条例》要求，推动统一战线所长与中心大局所需紧密结合起来，健全促进“两个健康”工作机制、凝心聚力共促发展工程，不断发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的政治作用。一是“两个健康”建设走深走实。成立创新产业发展联盟，推出“清廉民企”建设标准，推行“万名干部助万企”行动，联合清华大学经管学院参照emba学制和课程模式举办新生代企业家成长计划，承办2024内蒙古民营企业100强发布会暨全区促进“两个健康”现场会，全面推进“两个健康”工作。二是多党合作事业出新出彩。建立健全党外代表人士数据库，推行“六个一”民主党派标准化规范化建设，打造“暖城同心·党外人士之家”，支持民主党派、工商联、无党派人士开展重点调研课题，举办送教义诊、黄丝带帮教等特色服务活动，不断提升我国新型政党效能。三是“三会两团”建设见力见效。成立国有企业党外知识分子联谊会，实施新的社会阶层代表人士综合评价试点工作，组建网络人士联盟、网络公益联盟和暖城工作室，举办“寻美·鄂尔多斯”“少年急救官”“新聚暖城·云端助力”等特色活动，开展统一战线专家服务团活动，推动形成“新聚暖城”“智汇暖城”工作品牌。四是海外统战活动有声有色。持续开展港澳台侨摸底调查和信息采集工作，深化“暖侨行动”，主办2024年海峡两岸全民棒垒球（鄂尔多斯站）联赛，开展港澳台同胞、侨胞侨商参访交流，全方位、多形式向港澳台同胞和海外侨胞传递乡音乡情、政策信息，做实争取人心工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度收入、支出决算总计均为2351.62万元。与年初预算相比，收、支总计各减少21.87万元，下降0.92%，变动原因：铸牢中华民族共同体意识专项经费、派驻纪检组工作经费、宗教工作等经费未全部支出。与上年决算相比，收、支总计各增加196.15万元，增长9.10%。其中：

（一）收入决算总计2351.62万元。包括：

1.本年收入决算合计2343.61万元。与上年决算相比，增加188.16万元，增长8.73%，变动原因：一是按照实际工作安排，新增工作内容，增加项目支出，二是按照“过紧日子要求”，减少公用经费支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比无变化。本部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余8.01万元。与上年决算相比，增加7.99万元，增长48007.22%，变动原因：一是自治区统战部拨款8万元用于宗教活动场所爱国教育学习室建设，2023年度未支出导致产生年末结转结余；二是0.01万元为以前年度结余经费，因此本年年初结转结余增加。

（二）支出决算总计2351.62万元。包括：

1.本年支出决算合计2349.73万元。与上年决算相比，增加202.27万元，增长9.42%，变动原因：一是项目支出增加206.18万元，增加的主要原因是按照年度工作任务，新增工作内容，增加项目支出；二是基本支出减少3.91万元，因按照“过紧日子要求”及政策变动、工资结构变动等原因，减少公用经费及人员经费支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比无变化。本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.9万元。结转和结余事项：2024年12月内蒙古自治区宗教团体服务中心拨付课题研究经费1.8万元，2024年暂未支出。与上年决算相比，减少6.12万元，下降74.34%，变动原因：一是2024年12月内蒙古自治区宗教团体服务中心拨付课题研究经费1.8万元，2024年暂未支出；二是0.1万元为以前年度结转经费。

二、收入决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度本年收入决算合计2343.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2341.81万元，占99.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1.8万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度本年支出决算合计2349.73万元，其中：

本年基本支出885.89万元，占37.7%；

本年项目支出1463.84万元，占62.3%；

本年上缴上级支出0万元，占0.00%；

本年经营支出0万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2341.81万元，与年初预算相比，收、支总计各减少31.68万元，下降1.33%，变动原因：铸牢中华民族共同体意识专项经费、派驻纪检组工作经费、宗教工作等经费未全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加194.36万元，增长9.05%，变动原因：一是按照实际工作安排，新增工作内容，增加项目支出，二是按照“过紧日子要求”，减少公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2341.72万元。与年初预算2373.49万元相比，完成年初预算的98.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2116.02万元，与年初预算相比减少11.61万元。其中：

1.纪检监察事务（20111）派驻派出机构（2011105）。年初预算10万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻纪检组人事变动，导致经费支出进度缓慢。

2.统战事务（20134）行政运行（2013401）。年初预算670.63万元，决算支出661.83万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：每年核定社会保险基数、公积金基数的变动。

3.统战事务（2013）一般行政管理事务（2013402）。追加预算50万元，决算支出47.84万元，完成追加预算的95.68%。决算数与追加预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出，决算数与预算数基本持平。

4.统战事务（2013）宗教事务（2013404）。年初预算170万元，决算支出149.64万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出，坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导相关费用未全部使用。

5.统战事务（2013）华侨事务（2013405）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算完成本年度任务。

6.统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）。年初预算1267万元，决算支出1237.79万元，完成年初预算的97.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出，决算数与预算数基本持平。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为9.64万元，与追加预算相比减少0.36万元。其中：

科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）。年初追加预算10万元，决算支出9.64万元，完成年初追加预算的96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出，决算数与预算数基本持平。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为106.6万元，与年初预算相比减少16.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算25.77万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出，决算数与预算数基本持平。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算82.53万元，支出决算71.38万元，完成年初预算的86.49%。决算数与年初预算数的差异原因：每年核定社会保险基数有所变动，导致决算数与年初预算数有所差异。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算6万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的65.83%。决算数与年初预算数的差异原因：由于无法预测单位人事调动，因此职业年金做实预算金额较大，导致产生差异率。

4.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算9.24万元，决算支出6.97万元，完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数的差异原因：支出款项为残疾人就业保障金，实际缴纳金额低于预算数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.66万元，与年初预算相比减少4.42万元。其中：

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算43.08万元，支出决算38.66万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数的差异原因：每年核定社会保险基数有所变动，导致决算数与年初预算数有所差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为70.79万元，与年初预算相比减少8.46万元。其中：

1．住房改革支出（21102）住房公积金（2110201）。年初预算79.24万元，支出决算70.79万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数的差异原因：每年核定公积金基数的变动，导致决算数与年初预算数有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算877.88万元，其中：

（一）人员经费787.55万元。主要包括：基本工资201.56万元、津贴补贴282.11万元、奖金44.05万元、绩效工资32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.38万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费28.77万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费6.97万元、住房公积金70.79万元、其他工资福利支出6.32万元、退休费24.3万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助2.7万元。

（二）公用经费 90.33万元。主要包括：办公费6.58万元、邮电费1万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.41万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.99万元、福利费14.56万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用55.7万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1463.84万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出1215.28万元。主要包括：办公费89.89万元、印刷费84.32万元、邮电费0.43万元、差旅费83.77万元、维修（护）费16.74万元、租赁费11.39万元、会议费8.46万元、培训费201.73万元、公务接待费0.68万元、劳务费15.05万元、委托业务费589.59万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他交通费用68.7万元、其他商品和服务支出40.47万元。

（三）资本性支出160.13万元。主要包括：办公设备购置64.05万元、信息网络及软件购置更新6.08万元、其他资本性支出90.01万元。

（四）对个人和家庭的补助88.42万元。主要包括：生活补助10.98万元、其他对个人和家庭的补助77.44万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.7万元，支出决算7.36万元，完成预算的95.59%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算5.20万元，支出决算5.18万元，完成预算的99.55%；公务接待费全年预算2.50万元，支出决算2.18万元，完成预算的87.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算7.7万元，支出决算7.36万元，与预算差异原因：本年积极响应政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出及三公经费支出支出规模，致“三公”经费支出较预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度财政拨款“三公”经费支出7.36万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占70.33%；公务接待费支出2.18万元，占29.67%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出5.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 1.83万元，下降26.08%，变动原因：压缩“三公”经费，减少相关支出。

3.公务接待费支出 2.18万元。其中：国内公务接待支出 2.18万元，接待20批次，220人次，开支内容：海外侨胞及台湾参访团接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加1.36万元，增长165.86%，变动原因：根据内蒙古“48条”实施意见，进一步加强两岸各领域交流，因此较上年接待次数增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部2024年度公用经费支出决算 98.34万元，与上年决算相比，增加7.31万元，增长8.03%，变动原因：本年度新增5人，导致公用经费有所增加。其中，机关运行经费支出决算 90.33万元，比上年决算相比，减少0.7万元，下降0.76%，变动原因：按照“过紧日子要求”，相应减少行政运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门 2024年度政府采购支出总额197.44万元，其中：政府采购货物支出40.97万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 156.47万元。政府采购授予中小企业合同金额179.51万元，占政府采购支出总额的90.92%，其中：授予小微企业合同金额174.25万元，占政府采购支出总额的88.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目12个，共涉及资金1463.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数100万元，执行数为97.63万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：党建调研次数达12次，开展意识形态相关活动1次，购买党建学习图书12次，同时党建活动参与度与主题党日活动完成率都达到95%。持续加强社会主义核心价值观精神文明建设宣传效果，有效提高了党员干部党性信念，使党员干部满意度达95%。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：科学填报绩效目标、合理编制预算。

2.包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完全按照项目计划使用资金，包联驻村经费未超过15万元，全年及时为2名驻村人员发放驻村生活及通讯等补助。包联驻村工作持续助推基层加快发展，全年走访覆盖率达到92%，包联嘎查村对驻村人员满意度达到98%。发现的主要问题及原因：预算执行、决算中对绩效目标有所忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价有所偏差。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性，指导项目实施科室科学精准编制项目绩效目标，避免预算编制与实际执行出现较大偏差。

3.铸牢中华民族共同体意识专项经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数615.1万元，执行数为614.53万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过制作铸牢中华民族共同体意识宣传海报、宣传品等多种形式及时充分展示各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象，举办铸牢中华民族共同体意识主题活动9次，聘请主题巡回宣讲讲师16人，使铸牢中华民族共同体意识宣传教育的社会群众满意度达到95%，为全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。

4.统战业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.72分。全年预算数390万元，执行数为379.26万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：本年度通过慰问民族宗教界人士、宗教活动场所或生活困难宗教教职人员；关怀慰问归侨侨眷；接待市内外民族宗教界代表人士及港澳台侨海外同胞或考察调研团；全力推动新时代统战领工作高质量发展，使统战人士满意度达到了98%，持续提高了统战领域影响力。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性，指导项目实施科室科学精准编制项目绩效目标，避免预算编制与实际执行出现较大偏差。

5.坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.64分。全年预算数130万元，执行数为109.71万元，完成预算的84.39%。项目绩效目标完成情况：全年开展坚持我国宗教中国化方向宣传活动及实践活动3次，同时举办了相关研学和培训班，有效提高了宗教界推进我国宗教中国化方向的理论和实践水平。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。（项目支出绩效自评表详见附件）

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年不涉及部门重点绩效评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。